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    【旧账务处理定义】

    旧账务处理是指对于一些规模比较小,会计制度不完善,不需要专业会计人员的企业,(前期没有报税做账或者前期只报税没有做账或者前期做了几个月的账,后期没有再做下去的企业)所进行会计上的账务处理。

    【旧账务处理流程】

    由客服部将财务室那边交接过来的旧账资料拿到会计部相关人员那些进行审核,看此旧账能否顺利接手做下去。如果不能,找出原因反馈给客服那边与客户沟通。如果能胜利接着做下去,流程接着往下面走。

    a、由客服部将财务室那边交接过来的旧账资料拿到会计部相关人员那些进行审核,看此旧账能否顺利接手做下去。如果不能,找出原因反馈给客服那边与客户沟通。如果能胜利接着做下去,流程接着往下面走。

    b、由客服那边报完税整理好单据,拿到会计部。

    c、由会计主管做好登记工作分配给下面的会计人员做账。(做账整理流程同上面的代理记账)

    d、会计人员做完账再交给会计主管做凭证入库登记工作。

    e、最后由凭证审核人员,对每个会计人员的凭证进行审核,审核完后登记出错情况,再交给财务室做入库登记。

    每个月都如上面流程循环下去的。

    【旧账务处理所需资料】

    <1>前期没有报税做账类(视同新公司账务处理)

    a、银行类:基本账户 的银行对账单及回单(银行投资款单、银行开户费)

    b、销售类:销售(即收入)发票→记账联

    c、成本费:购货发票→抵扣联

    d、费用:工资(提供员工身份证号+名字)、房租水电费、电信费、办公用品、加油过桥过路费、停车费、餐饮发票、住宿、广告费、宣传费等→发票(开公司抬头,法人也可以)

    <2>前期只报税没有做账类(也可以视同新公司账务处理)

    所需资料同上。

    <3>前期做了几个月的账后期再没有接着做账类

    a、客户提供接着做账月份前面一个月份的报表,以及建账所需的总账,明细账,固定资产清单明细,库存明细账,凭证。

    b、做账月份的银行类:即基本账户的银行对账单及回单

    c、做账月份的销售类:销售(即收入)发票→记账联

    d、做账月份的成本费:购货发票→抵扣联

    e、做账月份的费用:工资(提供员工身份证号+名字)、房租水电费、电信费、办公用品、加油过桥过路费、停车费、餐饮发票、住宿、广告费、宣传费等→发票(开公司抬头,法人也可以)
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